Data: 28/03/2023

Resumo das alterações

Gerais

Estoque

• ERP-87969 MVK-5609
  Movimentações Internas em: Estoque
  Transferência entre almoxarifados
  
  Atualmente o sistema permitia a transferência para almoxarifados bloqueados, desde que o processo não fosse feito na tela de Movimentações Internas.
  
  Em parâmetros do WMS foi criado o campo "Permite Mov. Interna em Endereço Bloqueado"
  SIM - libera movimentação em endereços bloqueado.
  NÃO - Não deixa fazer movimentação em endereço bloqueado
  
• ERP-93780 MVK-6494
  Documento de Entrada em: Estoque
  Documento de Entrada - Cálculo de descontos
  
  Feita alteração na validação no cálculo referente a descontos na tela de Documento de Entrada.
• ERP-94137 MVK-7145
  Documento de Entrada em: Estoque
  Recebimento Documento de Entrada x Pedido Compra
  
  Corrigida a validação do pedido de compra que libera o recebimento com divergência ao acionar o botão “Diverg.” do pedido de compra, desta forma, ao lançar uma nota fiscal de entrada cujo a qtde recebida seja maior que o saldo pendente do pedido, caso seja acionado o botão “Diverg.” o sistema irá permitir o recebimento do documento independente da divergência apresentada, caso não seja liberado o recebimento com divergência o sistema irá validar se existe tolerância cadastrada para recebimento do documento com divergência, a tolerância será verificada na seguinte ordem:
  1° Tolerância cadastrada para o produto;
  2° Tolerância cadastrada para o grupo de estoque atrelado ao produto;
  3° Tolerância cadastrada no parâmetro de compras, no módulo de estoque.
  
  Caso não exista tolerância cadastrada ou o percentual de divergência entre o saldo do item no pedido x recebimento esteja acima do percentual de tolerância cadastrado o sistema irá exibir mensagem de alerta, não premindo o recebimento do documento.
• ERP-94276 MVK-8163
  Movimentações Internas em: Estoque
  Exibição dos saldos por lote.
  
  1 . Na janela "Movimentações Internas", para produtos que não controlam saldos por lote, o sistema estava permitindo efetuar a consulta dos saldos através do sobre o campo "Lote". Como resultado, informações discrepantes podem ser exibidas, visto que a tabela de saldos por lote pode conter algum resquício, e este saldo demonstrado é diferente do saldo por almoxarifado, recuperado através do sobre o campo "Quantidade".
  Para que o sistema não demonstre informações incorretas ao usuário, foi necessário adicionar uma validação quando do sobre o campo "Lote". Se o produto não controla saldos por lote, o sistema informa isso ao usuário e não abre a janela de consulta de saldos por lote.
• ERP-94782 MVK-8238
  Ficha de Estoque em: Estoque
  Acesso concorrente no documento de entrada
  
  Feita validação para tratamento de acessos concorrentes no documento de entrada e item do documento de entrada.

Financeiro

• ERP-94941 MVK-10461
  Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro
  Validador Cnab - Banco Sicoob
  
  - Ajustado preenchimento do registro referente a data da multa na geração da remessa de cobrança.
• ERP-94960 MVK-10452
  Análise Financeiro em: Financeiro
  Análise financeira: Valor líquido incoerente para Contas a Pagar.
  
  1. Quando da análise financeira para o contas a pagar, em algumas situações ao utilizar a opção "Exibir informações de baixa", o valor demonstrado na coluna "Valor líquido" ficava incoerente, não fechando com os demais valores em tela.
  Tratava-se de uma diferença ocasionada pela tentativa de proporcionalidade feita pelo sistema, visto que a janela possui quebras por conta contábil.
  
  Feita a alteração na composição do valor líquido.
  

WMS

• ERP-87049 MVK-5783
  Transferências de Endereço em: WMS
  WMS/Estoque - Endereçamento WMS
  
  Alterado a ordenação dos endereços do WMS nas consultas exibidas nos lançamentos de documento de entrada e movimentações de estoque ao pressionar a tecla de pesquisa, ordenando primeiro pela coluna “Ocupado”, exibindo os endereços disponíveis no início da consulta e depois por endereço (ordenação atual). Incluído a coluna para exibir o saldo de estoque do produto.

Compras

• ERP-94629 MVK-9654
  Pedido de Compra em: Compras
  Compras - Pedido de Compra
  
  Na tabela do item do pedido de compra existe o campo para gravar a NCM dos itens, porém os dados não estavam sendo gravados. Eles eram gravados apenas se inserido o produto manualmente.
  
  Corrigido o código para gravar a NCM do item do pedido de compra no campo próprio na efetivação do pedido de compra e incluido o campo NCM no grid de itens no cabeçalho do pedido.

Específicos

Faturamento

• ERP-95212 MVK-12110
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Liberação da funcionalidade do preço e-commerce
  
  Foi disponibilizada a modalidade de cálculo "Preço Final/Ecommerce" no Pedido de Vendas