Resumo das alterações

Gerais

Financeiro

• ERP-41585
  Geração de Remessa de Pagamento
  Correção para a remessa de pagamento SANTANDER.
  
  1. No cadastro de "Tipo de Pagamento" o parâmetro "TRANF" passou a se chamar "Transf. Real Time". Esta opção é para ser utilizada quando o banco possui a modalidade de crédito real time. Ex: BRADESCO.
  
  2. Na remessa de pagamento para o Santander o sistema passou a identificar a transferência entre contas Santander com base no banco a ser creditado. Com isso será informado corretamente no arquivo o código referente à esta transação.
  
  3. A partir de agora, quando das transferências para o banco Santander, basta o tipo de pagamento estar parametrizado "Doc/Ted".
• ERP-42047
  Fluxo de Caixa - Realizado
  Relatório de "Fluxo de Caixa Realizado" não exibe detalhes a partir da segunda página.
  
  Ao gerar o relatório de "Fluxo de Caixa Realizado", em alguns casos, não era possível ver os detalhes à partir da segunda página. Esta situação foi corrigida, exibindo corretamente todos os detalhes.
• ERP-43065
  Importação de Retorno de Recebimento
  
  Baixa por importação de arquivo retorno: Ajuste no processo de baixa do contas a receber através do arquivo de retorno.
  
  Considerada a data do crédito do arquivo para data da baixa das faturas agrupadas.
  
  

Faturamento

• ERP-42230
  Vendas/Outras Saídas
  Almoxarifado exigido mesmo quando não há controle de estoque.
  
  Aprimorada a validação do almoxarifado na janela de "Pedido de Vendas", pois o sistema criticava a falta de digitação do almoxarifado mesmo quando a operação, produto e a finalidade não controlam estoque.
• ERP-43895
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  Meio de Pagamento: Validação.
  
  Alterado o código interno do cadastro de meio de pagamento para possuir dois caracteres conforme definido pela Sefaz.
• ERP-43905
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NFe 4.0: Web Services Sefaz Virtual
  
  Alguns estados não possuem Web Services próprios, com isso a Sefaz disponibilizou os Web Services Virtual Nacional e RS, realizada as alterações das URLs para o uso destes, conforme informado abaixo.
  
  UF que utilizam a Sefaz Virtual do Ambiente Nacional: MA, PA
  UF que utilizam a Sefaz Virtual do RS: AC, AL, AP, DF, ES, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, TO
• ERP-43538
  Vendas/Outras Saídas
  Meio de Pagamento: Processos de geração de Pedidos-Filhos já efetivados.
  
  Quando dos processos "Desmembramento de Pallet" e/ou "Incompatibilidade Química", o sistema passou a carregar os valores de meio de pagamento do pedido pai para os filhos.
  O valor é recalculado de acordo com o financeiro de cada pedido filho e seus respectivos produtos. Caso exista mais de um meio de pagamento informado no pedido pai, o meio de pagamento não será carregado para os filhos e será demonstrada uma mensagem informativa de que é necessário revisar tais pedidos filhos.

Livros Fiscais

• ERP-43505
  GIA SP / DAPI MG 
  Ajustes geração do arquivo fiscal DAPI.
  
  Correção efetuada quanto aos valores do CFOP 2151 - Transferências, que deve ser o mesmo do relatório de apuração de ICMS.

Outros

• ERP-43594
  Plano de Senhas
  Mensagem ao fechar e abrir rapidamente uma aplicação do Launcher.
  
  Ao fechar um programa e abrir novamente logo em seguida pelo Launcher, a mensagem "Processo com identificação #### não está em execução", por conta de um ID de processo gerado.
  
  Esta situação foi tratada, não exibindo mais a mensagem em questão e abrindo normalmente a aplicação solicitada.

Compras

• ERP-43808
  Pedidos de Compras Internacionais
  Feito Ajuste no Pedido de Compras Internacionais, quanto aos rateios.
  
  Ao efetuar o rateio por peso ou valor , serão atualizados os valores do cabeçalho do pedido.

Vendas

• ERP-40360
  Comissão por Produto
  Cadastro Comissão Cliente x Vendedor x Fornecedor.
  
  No faturamento - Cadastro - Cadastros Diversos, foi disponibilizada a janela de Cliente x Vendedor x Fornecedor. Neste cadastro de comissão é possível selecionar o cliente (múltipla seleção), vendedor e os grupos de estoque. Desta forma o sistema fará a inserção ( ou alteração, se já existir) para todos os produtos que pertencerem ao grupo de estoque e cliente(s) informados.

Controle de Importação

• ERP-43767
  Processos de Importação 
  No Processo de Importação -> Outras Despesas, habilitamos o campo "Fornecedor" para digitação.
  
  Na Lista de seleção irá constar apenas os Fornecedores cadastrados no processo.