13/05/2022

Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

• ERP-90336
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
  Faturamento -> Vendas Outras Saídas
  
  Ajuste no cálculo do Difal para adequação ao “Convênio ICMS 153 de 11 de dezembro de 2015”.
• ERP-85463
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Vendas - Pedido de Vendas
  
  Foi aplicada validação para que seja informado quando houver produtos sem data de validade preenchida.
• ERP-89709
  Romaneios em: Faturamento
  Faturamento - Emissão de Romaneio
  
  Atualização dos parâmetros do relatório para que seja exibido todas notas do romaneio.
  Correção na exibição dos totais do relatório (Volume - Peso - Valor)
• ERP-91147
  Nota Fiscal Eletrônica de Serviço em: Faturamento
  Relatório NF modelo 21
  
  As informações adicionais do item eram apresentadas até 255 caracteres, realizado uma melhoria para apresentar toda a informação no relatório.
  
  Ajuste no Layout da nota fiscal para padrão papel carta.
• ERP-91466
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Operação de várias etapas gerou erros.
  
  Em situações onde o campo tipo de serviço (CTe) era preenchido com mais de um caractere, o sistema retornava o erro mencionado, visto ultrapassar o limite máximo do referido campo.
  
  Uma correção foi realizada, limitando a digitação do campo para apenas 1 caractere, eliminando o problema em questão.

Compras

• ERP-81288
  Solicitações de Compras em: Compras
  PCP - Central de Planejamento e Controle de Produção
  
  Inserida validação que não permite que a data de necessidade seja menor que a data ativa
• ERP-90217
  Central de Compras em: Compras
  Módulo Compras - Envio de E-mail
  
  Correção na janela de disparo de e-mail quanto a mensagem de arquivo anexo em uso.
  
  A mensagem será exibida para planilhas anexas que estiverem abertas .
• ERP-90936
  Central de Planejamento de Compras em: Compras
  Central de Planejamento de Compras
  
  Correção no estouro de memoria quando realiza o processamento do planejamento.
• ERP-70564
  Pedido de Compra em: Compras
  Pedido de Compras Nacional em Moeda Estrangeira
  
  Para mais informações, vide manual. 
  Pedido de Compras Nacional em Moeda Estrangeira

Estoque

• ERP-85896
  Atualização do Número do Lote em: Estoque
  Estoque - Atualização do Número do Lote
  
  Foi corrigido erro exibido ao atualizar número do lote de um produto com mais de um número de lote.
• ERP-81526
  Central de Rastreabilidade em: Estoque
  Central de Rastreabilidade
  
  Janela remodelada com o propósito de melhorar a exibição da rastreabilidade do produto acabado e subprodutos em todos os níveis de produção, e também possibilitar o rastreamento de material para revenda, matéria prima, embalagens, etc.
  
  Para mais informações, vide manual.
  Central de Rastreabilidade
• ERP-82512
  Documento de Entrada em: Estoque
  Estoque - Documento de Entrada
  
  Foi aplicada validação impedindo números decimais no campo Qtde Volumes.

Financeiro

• ERP-86316
  Conciliação de Compensações em: Financeiro -> Contas a Pagar
  Módulo Financeiro: Baixa manual e Baixa por compensação
  
  Inserido validação onde não será possível baixar títulos do contas a receber originados de um adiantamento a fornecedor vinculado a um processo de importação.
  
  Estes títulos já são baixados automaticamente ao efetuar o fechamento do conta corrente do despachante no processo de importação
  
• ERP-88944
  Inclusão Contas a Pagar em: Financeiro
  Módulo Financeiro - Contas a Pagar - Geração de Fatura
  
  Ajuste no cálculo do campo Saldo Documento do Contas a Pagar.
  
  Irá considerar o valor do documento para títulos agrupados fatura, pois este valor já considera todos os acréscimos e descontos.
• ERP-89237
  Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro
  Módulo Financeiro - Geração de Remessa de Cobrança
  
  Ajuste no layout banco SICOOB (756) segmento P campo nosso número.
  Passou a considerar nosso número do boleto ao invés do número do documento.
• ERP-90774
  Inclusão Contas a Receber em: Financeiro
  Ajustes na janela Histórico de Ocorrências Bancárias
  
  A janela Histórico de Ocorrências Bancárias é acessada pelo botão Ocorrências da janela Contas a Receber.
  
  1. Foi feita uma correção para exibir informações de documentos com prefixo contendo a letra "X".
  2. Foi ajustado para habilitar o campo, conforme a instrução clicada, sem precisar teclar Tab.
  3. Melhorias internas na performance.
  
• ERP-90910
  Emissão de Boletos em: Financeiro
  Financeiro - Contas a Receber - Emissão de Boleto
  
  Correção na estrutura do relatório passando por parâmetro as informações de protesto.
  Isto corrige a exibição de boletos em branco.
  
• ERP-87738
  Relatórios Financeiro em: Financeiro
  Módulo Financeiro - Análise Financeiro
  
  Em contas as receber para os campos Valor Acréscimo e Valor Liquido, passaram a considerar na soma o Valor da Taxa Administrativa.

Livros Fiscais

• ERP-88049
  Classificação Fiscal em: Livros Fiscais
  Livros Fiscais - Classificação Fiscal
  
  Corrigido tamanho do campo "descrição" da Classificação Fiscal, permitindo a digitação de até 60 caracteres.
• ERP-90922
  SPED Fiscal em: Livros Fiscais
  Parâmetros do Transporte.
  
  Correção no preenchimento do código do produto para ser usado no faturamento do conhecimento de transporte.
  Esse campo é responsável para gerar o serviço padrão no documento de entrada e também no documento de saída, o tornando um campo obrigatório quando usado o processo do conhecimento de transporte.

Vendas

• ERP-90858
  Vendas/Outras Saídas em: Vendas
  Bloqueio de Crédito no pedido de vendas.
  
  Corrigida a liberação de crédito pelo usuário ao realizada a aprovação do Pedido em pedido de vendas.

Controle de Importação

• ERP-84868
  Análise Processo de Importação em: Controle de Importação
  Demonstrar os valores de custo do frete nacional da mercadoria importada na Análise do Processo de Importação.
  
  No vínculo entre um CTe e NFs (uma ou mais), os itens incluídos no CTe passarão a ser marcados como originados de suas NFs. Isto é necessário para que os itens do CTe sejam exibidos no relatório de Análise do Processo de Importação.
  
  Na tela "Composição de Frete - Notas de Entrada", as informações do processo de importação também serão exibidas na grade, ao selecionar a opção "Detalhes dos Processos".

PCP

• ERP-88155
  Ordem de Fabricação em: PCP -> Movimentos
  Novas opções para impressão.
  
  - 1: Opção “Impressão agrupada das Ordens relacionadas”.
  
  -- Ao marcar esta opção, o sistema informará que o usuário precisa selecionar a ordem de produção primária, isto é, a ordem que gerou todas as demais.
  -- Ao selecionar o registro, o sistema verificará se trata-se de ordem de produção primária, isto é, onde a coluna “ordem_producao_origem” está em branco.
  -- Caso não seja, o sistema emitirá um alerta e não prosseguirá com a seleção.
  -- Após selecionar a ordem primária, será possível selecionar as demais ordens relacionadas à esta, que farão parte da impressão agrupada.
  -- Como o planejamento pode englobar diversos processos produtivos (i.e., produção de diversos produtos principais), caso seja selecionada uma ordem que não seja relacionada à ordem primária, então o sistema emite um alerta e interrompe a seleção.
  -- O relatório respeitará a seleção feita pelo usuário, imprimindo apenas os dados relativos às ordens selecionadas, inclusive na seção “Ordens de produções filhas”.
  
  
  - 2: Opção “Impressão sem demonstrar OPs filhas”.
  
  -- Esta opção é concorrente à primeira acima, portanto apenas uma delas pode ser selecionada.
  -- Ao utilizar esta opção, apenas um registro poderá ser selecionado na grade de registros.
  -- Ao imprimir, os dados da OP selecionada serão impressos normalmente, porém caso esta possua OPs filhas, serão omitidas da impressão. Logo, a “atividade” impressa será apenas da OP selecionada e a seção “Ordens de produções filhas” será omitida da impressão.
  
  
  ***Importante: Caso nenhuma opção seja selecionada (1, 2), o comportamento da janela e da impressão continua como o original, isto é, será feita uma impressão para cada registro selecionado na grade, sem qualquer tipo de omissão de OPs filhas ou agrupamento de OPs.
  _
  
  

Custos Industriais

• ERP-88824
  Processa Custos em: Custos Industriais
  Relatório "Custo Analítico por Ordem de Produção"
  
  Foi aplicada uma mudança no relatório para que, nas seções "Mão de Obra" e "Gastos Gerais de Fabricação", não exiba os centros de custos com valor unitário zerado.

Específicos

Faturamento

• ERP-86058
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Faturamento - Boletim de Separação
  
  Corrigido erro do Boletim de Separação, envolvendo o campo "Tipo Moeda Negociada", agora alterado para que o valor padrão seja "1".
• ERP-90813
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Faturamento - Vendas/Outras Saídas
  
  Foi disponibilizada a modalidade de cálculo "Preço Final/Ecommerce" no Pedido de Vendas.

Compras

• ERP-90559
  Solicitações de Compras em: Compras
  Relatório especifico: Solicitação de Compras.
  
  Corrigido o relacionamento especifico do relatório, não foi adicionado os campos de chave primaria.

PCP

• ERP-90562
  Central de Planejamento e Controle de Produção em: PCP -> Movimentos
  Relatório Especifico: Ordem de Produção
  
  Alterada a exibido das informações no relatório para gerar em cada pagina por OP.

Vendas

• ERP-90761
  Vendas/Outras Saídas em: Vendas
  Relatório da Cotação e Pedido de Vendas
  
  Verificamos que em ambos os relatórios continha uma validação incorreta, fizemos a correção da mesma e liberamos.

Financeiro

• ERP-91158
  Títulos a Pagar em: Financeiro
  Financeiro - Títulos a Pagar
  
  Relatório foi corrigido para que exiba as filiais quando se é gerado com grupo ou consolidadora ativa.