Resumo das alterações

Gerais

Compras

• ERP-41357
  Central de Compras
  Melhorias para a tela "Central de Compras".
  
  1. Cotação:
  1.1 - Incluídas colunas "Ganho em Valor" e "Ganho em percentual" na grade "Itens da Cotação Selecionada".
  
  1.1.1 Definição dos Campos:
  - Ganho em Valor: diferença do preço Preço Inicial x Preço Negociado.
  - Ganho em Percentual: percentual relativo ao ganho em valor.
  
  1.2 - Incluidos totais nas colunas "Preço Inicial", "Preço Negociado" e "Preço Total"
  
  2. Análise da Cotação
  
  2.1. Inseridas colunas de "Ganho em Valor" e "Ganho em percentual" na grade "Totais dos Fornecedores" com a mesma definição descrita no item 1.1.1.
  
  3. Aprovação da Negociação.
  
  3.1 Inseridas colunas de "Ganho em Valor" e "Ganho em percentual" na grade "Totais dos Fornecedores" com a mesma definição descrita no item 1.1.1.
  
• ERP-41358
  Aprovação Pedidos de Compras
  Impressão da cotação na janela de "Aprovação de Pedidos de Compras"
  
  Criado um novo botão na janela "Aprovação de Pedidos de Compras" chamado "Imprimir Cotação". Quando pressionado será impresso a cotação referente ao pedido selecionado na grade de registros.
  
  1.1 Layout
  O relatório impresso segue o modelo do relatório de "Análise da Cotação" impresso na janela "Central de Compras".
• ERP-41359
  Central de Compras
  Inclusão de colunas na Central de Compras
  
  Na grade de registros de "Solicitação" foram incluídas as seguintes colunas:
  
  Solicitante: Nome do solicitante que realizou a solicitação. Esta coluna foi posicionada após o número da solicitação.
  
  Grupo de Estoque: Código e descrição do grupo de estoque de nível 4 do produto solicitado. Esta coluna foi posicionada após a descrição do produto.
  
  Compradores: Nome dos compradores que possuem permissão comprar o produto/grupo de estoque solicitado.
• ERP-41362
  Produtos
  Cotação de produtos com fornecedores homologados.
  
  Para que o sistema bloqueie a cotação de produtos por fornecedores não homologados foi criado:
  
  1. Em "Cadastro de Produtos > Compras" um campo chamado "Compra Permitida Apenas de Fornecedor Homologado" do tipo "Sim/Não". Texto de ajuda: "Quando informado 'SIM' o sistema permitirá a cotação de compras apenas com fornecedores homologados".
  
  1.1. Em "Cadastro de Produtos > Fornecedores" um campo chamado "Homologado" do tipo "Sim/Não". Texto de ajuda: Quando informado "SIM" o sistema permitirá a compra apenas com fornecedores homologados. ".
  
  2. Em "Compras > Central de Compras" o sistema deverá permitir a cotação apenas dos fornecedores homologados para o produto selecionado.
  
  2.1 Restrições:
  a. Ao gerar uma cotação com dois ou mais produtos com fornecedores homologados diferentes, o sistema não permitirá a cotação.
  b. Ao gerar uma cotação com dois ou mais produtos onde um possui fornecedor homologado e os demais não, o sistema permitirá a cotação.
  c. O sistema não permitirá inserir um produto à uma cotação já existente onde o fornecedor homologado seja diferente. Exceto quando não houver fornecedor homologado para nenhum dos produtos da cotação.
  d. O sistema não permitirá incluir um produto que exija um fornecedor homologado em um pedido de compras cujo fornecedor não seja homologado.
  
  Caso o usuário realize uma operação não permitida o sistema retornará uma mensagem e não permitirá a cotação ou pedido de compras.
  
  
  **Observações:
  - Estas restrições não se aplicam a cotações que já existam no sistema. Exceto para o caso de adição de um produto com fornecedor homologado a uma cotação já existe