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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-33821 SPED Fiscal SPED Fiscal de NF modelo 21 Realizada alteração na geração do SPED para quando for gerado o arquivo, caso a data de saída não tiver informação será preenchido com a data de emissão. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35109 Tabelas Internas Atualização das informações CEST. Foram atualizadas as informações do CEST no sistema de acordo com a planilha do site oficial.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30122 SPED Fiscal Geração automática do registro &quot;E250: OBRIGAÇÕES DO ICMS RECOLHIDO OU A RECOLHER – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA&quot; - SPED FISCAL ICMS IPI Nos casos de Saídas Interestaduais com débito de ICMS - ST e caso o emitente não possua IE cadastrado na UF de destino, foi implementada uma rotina para gerar automaticamente a cada NF, um Registro no movimento de &quot;Obrigações ICMS a Recolher - Período de Apuração&quot;, geradas na seção &quot;Substituição Tributária&quot;, movimento este que é a base para o Registro e250 da EFD. A rotina responsável pela geração dos arquivos está dentro de &quot;Obrigações ICMS a Recolher - Período de Apuração&quot; com o nome &quot;Geração de dados do Registro E250&quot;. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-34953 Contribuição e Crédito EFD Pis/Cofins Alteração na geração dos registros D101 e D105 para CST 70. Da geração do arquivo quando a CST for 70 e os valores de BC, Alíquota e valor do crédito PIS/COFINS forem iguais a zero, os seus valores serão lançados em branco para os registros D101 e D105, ao invés de zerar estes valores por conta de erro no cálculo do PVA.</li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-34990 Geração de Remessa de Recebimento Arquivo Remessa de cobrança Bradesco. Removida a quebra de linha ao final do arquivo remessa. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35173 Títulos Vencidos e a Vencer  Mensagem de erro ao emitir o relatório de títulos vencidos/a vencer. Quando a empresa não define a Quantidade de Faixas no menu &quot;Faixa de Venctos Títulos Vencidos/Vencer&quot;, ao tentar emitir o relatório de títulos vencidos/a vencer, a mensagem de erro &quot;Invalid use of Null&quot; era exibida. Essa situação foi corrigida. Para maiores informações da funcionalidade consulte o manual e release da versão 4.0.62.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35315 Emissão de Boletos Emissão de boletos Efetuada correção dos campos de endereço para a emissão de boleto quando uma conta bancária possui em seu cadastro cedente informado. A partir de agora o boleto irá considerar os dados cadastrais informados do cedente para o campo de beneficiário.</li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-34999 Documento de Entrada Exclusão do titulo de INSS vinculado em Documento de Entrada Em alguns casos, ao cancelar a efetivação do documento de entrada o sistema não realizava a exclusão do titulo. Essa situação era ocasionada devido a alteração do Fornecedor/INSS nos parâmetros do financeiro. O sistema foi corrigido para apagar os títulos de impostos (IRRF, INSS, INSS EMPRESA e etc) quando for cancelada a efetivação do documento de entrada, independente do fornecedor. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-34400 Atualização Estoque Mínimo e Máximo Atualização Estoque Mínimo e Máximo Alterada a rotina de atualização do Estoque Mínimo e Máximo para considerar além das requisições de materiais, todas as operações de vendas para os produtos do tipo 2. Matéria Prima. Até então estes tipos de produtos somente eram considerados para as operações de requisições de materiais para produção.</li></ul><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35295 Vale de Produção Apontamento do Consumo de Matéria Prima no Vale de Produção Ao realizar o &quot;Apontamento do Consumo de Matéria Prima&quot; no vale de produção aparecia uma mensagem de erro de ambiguidade das informações. Esta rotina foi revisada e o problema foi corrigido. </li></ul><h3>Vendas</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-21326 Análise Comercial Novas colunas na janela de Analise Comercial. Criado novas colunas na janela de Analise Comercial, que serão demonstradas de acordo com o tipo de comissão parametrizadas nos parâmetros gerais do faturamento. As novas colunas são: Vendedor 1  Vendedor 2  Vendedor 3 Vendedor 4 Vendedor do pedido de vendas Gerente Comercial Nota: Esta modificação, obriga o preenchimento do parâmetro que se encontra em &quot;Parâmetros do Faturamento -&gt; parâmetros Gerais -&gt; Tipo de Cálculo de Comissão.&quot; Caso a empresa não utilize comissão, deverá ser informado o tipo 1 neste campo para que não impacte na consulta da analise comercial. Observação: Como o relatório de análise comercial PADRÃO foi modificado, é necessário que todos os templates específicos sejam excluídos e criados novamente com base no padrão. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-33518 Análise Comercial Acrescentado os campos Gerente Comercial, Centro de Custos do Pedido de Vendas e Conta Contábil do Pedido de Vendas na consulta do relatório de analise comercial. Obs. 1: Os campos de centro de custo e conta contábil são por item, então serão disponibilizados na opção de &quot;análise por item&quot;(detalhe dos processos), e os mesmos serão disponibilizados nas últimas colunas da sessão &quot;produtos&quot;. Obs. 2: O campo Gerente Comercial está vinculado ao tipo de comissão cadastrado nos parâmetros gerais do faturamento. No caso da opção '1-Sem Cálculo de Comissão', o mesmo está disponibilizado tanto para consulta dos processos quanto da analise por item(detalhes dos processos)</li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-24630 Ordem de Serviço Controle da Previsão de Atendimento e Aprovação/Não Aprovação da Ordem de Serviço. Ao concluir a etapa &quot;Orçamento&quot;, o sistema calcula e atribuí à data Previsão de Atendimento com base na quantidade de dias informados. Em alguns casos, pode ser necessário retornar a etapas iniciais para que seja manipulado e/ou acrescentado novo item. Neste processo, ao avançar a OS, as informações de Previsão de Atendimento, quantidade de dias e Aprovação/Não Aprovação eram eliminados/atualizados. Para permitir controlar esta atualização, foram implementadas as seguintes melhorias: 1 - Ao retornar a OS para &quot;Orçamento&quot;, as informações de Previsão de Atendimento e Aprovação/Não Aprovação não serão mais eliminadas. 2 - Ao concluir a etapa &quot;Orçamento&quot; e avançar a OS, foi incluso pergunta &quot;Data de Aprovação/Não Aprovação já preenchida. Deseja atualizar esta data para a data atual?&quot;. 2.1 - Ao escolher &quot;Sim&quot;, a data será atualizada para a Data Ativa. A opção &quot;Não&quot; prosseguirá sem atualizar a informação. 3 - Ao tentar concluir a etapa Orçamento sem a Previsão de Atendimento, será informada a obrigatoriedade do campo e interrompido o processo. 3.1 - Será questionado: &quot;Deseja que a data de Previsão de Atendimento seja recalculada?&quot;. Ao escolher &quot;Não&quot;, a data será mantida e apenas o campo Dias será recalculado.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31824 Vendas/Outras Saídas Valor de desconto nos itens de devolução do pedido de vendas Ao selecionar um item que possua valor de desconto alterando sua quantidade o sistema insere o valor total do desconto não realizando o recalculo proporcional da nova quantidade, como alteração foi realizado o recalculo do valor de desconto do item assim que alterar a quantidade deixando o valor proporcional a nova quantidade.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-34264 Vendas/Outras Saídas Trava na alteração da descrição informada no produto Foi criado um novo campo no cadastro de operações, (operações que iniciam com tipo 7 e 8) o nome do parâmetro é &quot;Permite Alterar a Descrição Informada do Produto&quot;. Este campo validará a permissão no preenchimento ou alteração da descrição informada do produto no pedido de vendas e a descrição do item no documento de saída. IMPORTANTE: Todas as operações estarão desabilitadas para alteração da descrição do produto, desta maneira caso a empresa permita a alteração da descrição deve marcar a opção &quot;Permite Alterar a Descrição Informada do Produto&quot;</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-34908 Faturamento Boletim de Refeições Alteração da descrição do produto na NF. Nas telas &quot;Faturamento Boletim de Refeições&quot; e &quot;Geração de Pré NFs de Remessa/Retorno&quot;, o sistema pegava sempre a descrição do produto para preencher na Nota Fiscal. Este processo direto foi alterado para preencher a descrição do produto com o campo &quot;Descrição na Nota Fiscal&quot; se estiver preenchimento, caso contrário, continua sendo a descrição do produto.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35174 Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)  NFe janela de Notas Fiscais sem Transmissão Ao informar no Ti9 que uma NF esta em uso denegado, o transmissor da NF não esta validando a situação que se encontra a NF e estão sendo exibidas na lista de notas fiscais pendentes de transmissão. Como correção foi verificada a situação que se encontra a NF para não exibir essa situação.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-35271 Emissão de Notas Fiscais  Lote na descrição do item no DANFE A exibição da informação do lote na descrição do item no DANFE estava juntando com a descrição do produto, dificultando assim identificação do mesmo. Como melhoria da visualização do produto e lote no DANFE, foi inserido um hífen, separando-os. </li></ul><h3>PCP</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-33434 Central de Planejamento e Controle de Produção Processo de geração de OP pelo Planejamento da Produção. Quando da efetivação do planejamento o sistema poderia efetuar todo o processo de criação de OPs e Requisições. Caso não houvesse saldo para a baixa automática da requisição de materiais, o sistema informava erro e não concluía o processo. A partir de agora, caso pertinente, ao final do processo exibe uma mensagem informando que não houve saldo para determinados itens. A requisição não terá baixas/reservas efetuadas visto que não possui saldo.</li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-34576 Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa com as informações dos Pedidos de Vendas Pendentes. Na janela de Fluxo de Caixa foi inclusa uma opção para selecionar os pedidos de vendas pendentes de faturamento e que gerem financeiro. Obs.: No cálculo das duplicatas é gerada a data base do cálculo. Esta será como se fosse a primeira data de entrega do item.</li></ul>