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Objetivo: Este manual descreve como realizar a integração de notas fiscais de retorno de industrialização na ferramenta iXML, especificamente para operações do tipo 52. O processo está dividido em duas situações principais: quando o retorno da mercadoria e o serviço estão na mesma nota fiscal, e quando estão separados.<hr /><ol><li>Operações com Retorno da Mercadoria e Serviço de Industrialização em Notas Separadas <ul class="inline-task-list" data-inline-tasks-content-id="0">
<li class="checked" data-inline-task-id="11">Retorno da Mercadoria:</li>
</ul>

<ul><li>Realize a entrada SEM pedido associado. (Associação na integração será feita pela tag &lt;InfAdProd&gt;)</li></ul><ul class="inline-task-list" data-inline-tasks-content-id="0">
<li class="checked" data-inline-task-id="12">Serviço/Material Aplicado:</li>
</ul>

<ul><li>Realize a entrada COM pedido associado. (Associação automática do pedido será feita pela tag &lt;xPed&gt; &lt;nItemPed&gt;)</li></ul> </li><li>Operações com Retorno da Mercadoria e Serviço de Industrialização na Mesma Nota Fiscal <ul class="inline-task-list" data-inline-tasks-content-id="0">
<li class="checked" data-inline-task-id="3">Retorno da Mercadoria:</li>
</ul>

<ul><li>Realize a entrada SEM pedido associado. (Associação na integração será feita pela tag &lt;InfAdProd&gt;)</li></ul><ul class="inline-task-list" data-inline-tasks-content-id="0">
<li class="checked" data-inline-task-id="4">Serviço/Material Aplicado:</li>
</ul>

<ul><li>Realize a entrada SEM pedido associado. (Associação na integração será feita pela tag &lt;xPed&gt; &lt;nItemPed&gt;)</li></ul> </li><li>Procedimento para integração correta</li></ol>Para garantir a entrada correta da Nota Fiscal (NF) de retorno de industrialização, é necessário seguir os seguintes requisitos:<ol><li style="list-style-type: none;background-image: none;"><ol><li>Tipo de Operação da NF de Retorno: A operação de entrada da NF de retorno deve ser classificada como tipo 52 - &quot;Retorno de Estoque em Poder de Terceiros&quot;. </li><li>Identificação do Pedido de Compras: É necessário identificar o número do pedido de compras e o item específico que se refere aos serviços de industrialização solicitados na tag &lt;xPed&gt; &lt;nItemPed&gt; da NF de remessa para industrialização.<div class="line"> <img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2025-2-12 17:10:37.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNS0yLTEyIDE3OjEwOjM3LnBuZyIgLz4="></div></li><li><div class="line">Identificação NF de Remessa para Industrialização : A NF de remessa original para industrialização deve ser indicada na tag &lt;InfAdProd&gt; da NF de retorno.</div><div class="line">Informações necessárias na Tag InfAdProd: <ul><li>NF: Número da nota fiscal de origem/devolução.</li><li>SERIE: Série da nota fiscal.</li><li>LOTE: Número do lote de fabricação, quando existir.</li></ul>A ordem dos campos dentro da tag <code>&lt;InfAdProd&gt;</code>  é flexível, mas é essencial haver um espaço entre cada campo para garantir uma identificação correta. Os nomes dos campos não devem ter acentuação e cada um deve ser seguido pelo caractere &quot;:&quot;, sem espaço entre o nome do campo e o dois pontos.</div><div class="line">Exemplos de Preenchimento da Tag InfAdProd:</div>SERIE:1 NF:485210 LOTE:229818.324LOTE:229818.324 SERIE:1 NF:485210NF:485210 SERIE:1 LOTE:229818.324<div class="line"> </div><img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2025-2-12 11:30:46.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNS0yLTEyIDExOjMwOjQ2LnBuZyIgLz4="> </li><li><div class="line"> Requisitos para a Correta Associação dos Serviços na Nota Fiscal de Retorno</div></li></ol></li></ol>Para assegurar que os serviços listados na Nota Fiscal de retorno de industrialização sejam corretamente associados e contabilizados no sistema ERP Ti9, é essencial cumprir com os seguintes requisitos:<ul><li style="list-style-type: none;background-image: none;"><ul><li style="list-style-type: none;background-image: none;"><ul><li>Mapeamento (De/Para): Deve existir um mapeamento direto entre os códigos de serviço do fornecedor e os códigos de serviço listados no pedido de compras. Esse mapeamento assegura que cada serviço prestado esteja diretamente relacionado ao produto específico da remessa.</li><li>Evitar Serviços Genéricos: É importante evitar o uso de códigos de serviços genéricos que não possam ser diretamente associados a um produto específico no pedido de compras. Por exemplo, utilizar designações como &quot;MP-GENERICA&quot; ou &quot;MO-GENERICA&quot; sem uma especificação clara de qual produto do pedido elas se referem pode levar a confusões e complicações na associação dos serviços. Tais práticas devem ser evitadas para garantir a precisão na integração da Nota Fiscal.</li></ul></li></ul></li></ul>Exemplo de Associação Correta:<img class="confluence-embedded-image" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2025-2-11 14:38:22.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNS0yLTExIDE0OjM4OjIyLnBuZyIgLz4="> <hr />