Data: 27/12/2022
Resumo das alterações
Gerais
Controle de Importação
- ERP-88823 MVK-5672
Processos de Importação em: Controle de Importação
Processo de Importação - Vincular Pedido (Embarque)
Inserido tratativa para não permitir vincular pedidos (Embarque) ao processo de importação com NF emitida
Estoque
- ERP-89117 MVK-5672
Movimentações Internas em: Estoque
Controle de Série: movimentações internas.
Foi identificada a obrigatoriedade da informação "Data de Fabricação" quando do lançamento de movimentação interna para um produto que tem controle por série.
Esta obrigatoriedade foi removida, visto que a informação de data da fabricação não é condizente com o controle por série.
Compras
- ERP-89452 MVK-5828
Companhias e Pessoas em: Compras
Cadastro Cia e Pessoas.
Inserida validação sobre o CNPJ/CPF, quando houver alteração do tipo da natureza (FISICA - JURIDICA - OUTROS), para evitar duplicidade de cadastros. - ERP-53638 MVK-9207
Pedido de Compra em: Compras
Preço de compra líquido: Preço NET.
- Novo parâmetro disponível no cadastro "Operações", para operações do tipo "50": "Utiliza Preço Liquido no Pedido de Compras".
- O valor padrão deste parâmetro é desmarcado. Ao habilitá-lo, o campo “Preço Unitário Liquido” na janela "Itens do Pedido de Compras" será habilitado.
- Este campo será alimentado pelo valor informado na tabela de preço do produto. Quando o produto não tiver preço, o campo assumirá o valor digitado no campo “preço unitário”.
- Ao efetivar o pedido de compras, será feito o cálculo utilizando o preço unitário líquido, chegando no preço unitário com impostos*, alimentando o campo já existente “Preço Unitário”.
O campo “Preço Unitário Liquido”, não será alterado com o cálculo dos dos impostos, mantendo-se o "valor NET".
Para mais informações, vide manual.
Pedido de Compras Nacional: preço unitário líquido (preço NET)
Contabilidade
- ERP-94059 MVK-5833
Processar em: Contabilidade
Contabilidade - Encerramento do Período
Inserido filtro da filial na validação dos "lançamentos do rateio por centro de custo.
Controle de Manutenção
- ERP-94612 MVK-6243
Cadastro de Equipamentos em: Controle de Manutenção
Problemas de controle de Multifilial no módulo de Manutenção
Acrescentada validação referente ao filtro inicial das telas de cadastro de equipamento, cadastro de preventivas e ordem de serviços de manutenção, no módulo de controle de manutenção.
Financeiro
- ERP-89307 MVK-6220
Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro
Cobrança Direta JP Morgan
Anteriormente havia a opção de cobrança pelo Banco JP Morgan via Banco Correspondente Itaú. Para continuar utilizando esta opção, é necessário acessar o cadastro “Contas Bancárias”, aba “Geral”, seção “Cobrança Eletrônica” e informar o código “06” no novo campo “Parâmetro Movimento” da conta configurada para esta modalidade.
Disponibilizamos agora a opção de emitir boletos e o arquivo remessa de cobrança pelo layout da carteira Cobrança Direta JP Morgan. Para isto, é necessário incluir um novo registro no cadastro “Contas Bancárias” com os dados da conta e informar o código “09” no campo “Parâmetro Movimento”. Pode-se informar algo como “COB. DIRETA JP MORGAN” na descrição desta conta para facilitar a distinção da modalidade via Banco Correspondente.
*** Importante:
- Caso não conste nenhum valor no campo "Parâmetro Movimento", será considerada por padrão a carteira Cobrança Direta JP Morgan. Adicionalmente, durante os testes é importante testar não apenas esta carteira, mas ambas as carteiras existentes para evitar qualquer problema em produção.
- A carteira Cobrança Direta Itaú irá coexistir para gerenciar as liquidações dos boletos em aberto, e a carteira poderá também ser utilizada como contingência, se assim desejarem.
Livros Fiscais
- ERP-93762 MVK-5722
Integrador Fiscal (XML) em: Livros Fiscais
Separação das operações por filial na tela de parâmetros das Operações.
Na tela de configuração das Operações / Finalidade VS CFOP, foi adicionado o campo de Filial, considerando todas as configurações por filial (permissão de usuário por filial).
Ao realizar o processamento, as configurações devem utilizar a parametrização por filial para definir a operação e a finalidade.
Específicos
Faturamento
- ERP-91413 MVK-
Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
Obrigar campos das Informações Comerciais com novo parâmetro.
Criado campo em "Parâmetros do Faturamento" > "Parâmetros Gerais" chamado "Exigir informações específicas em Info. Comerciais" que, quando marcado como "SIM", obriga o preenchimento dos campos Abordagem, Un. Negócio, Aplic. Mercadoria/Serviço, Probab. Fechamento e Meio de Conhecimento.
Estoque
- ERP-94290 MVK-8545
Documento de Entrada em: Estoque
Estoque - Documento de Entrada
Criado parâmetro para o sistema ignorar a validação dos dados do lote em operações de entrada por transferência.
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